一、办理人员到原单位，由资产管理员根据发票，完成网上提交"验收单"；

二、办理人员持发票到资产管理科，归口审核通过后，打印出"验收单"及"条形码"；

三、办理人员回单位，按规定在验收单上分别由"验收负责人"、"验收人"、"领用人"（资产使用人或管理人）等人员分别签字：

1. 校设备经费购置设备，"负责人"由资产管理处负责人签字；

2. 其它经费购置设备，"负责人"由相关经费负责人签字。

四、办理人员持发票、"验收单"、"固定资产购置申请表"等相关材料到资产管理科办理手续：

1. 经费来源是学校设备经费，上述材料交转资产管理处；

2. 其它经费，直接入账。

五、大型设备建账请参照《大型精密仪器设备档案管理工作流程》。

补充："验收单"填写需注意的问题

1. "验收负责人"与"领用人"不得为同一人。

2. "验收负责人"与"采购人"不得为同一人。

3. 必须为本人签字，不得代签。